為夯實內(nèi)控管理基礎(chǔ)，強化業(yè)務(wù)制度規(guī)范執(zhí)行，貫徹落實飛行檢查工作要求，杜絕風(fēng)險隱患，近日，工行周口分行抽調(diào)精干力量組成檢查組，對部分基層網(wǎng)點開展“飛行檢查”。

此次檢查堅持“有的放矢”，檢查組嚴(yán)格對照飛行檢查手冊，采用調(diào)閱監(jiān)控與現(xiàn)場檢查相結(jié)合的方式，對目標(biāo)網(wǎng)點相關(guān)業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)進(jìn)行細(xì)致檢查核實?，F(xiàn)場檢查過程中，嚴(yán)格遵循“四不兩直”原則，突擊查看營業(yè)網(wǎng)點、理財室、辦公室等重點區(qū)域，重點檢查網(wǎng)點內(nèi)控管理、業(yè)務(wù)操作、營業(yè)場所安全及消防設(shè)施、水電管理、違規(guī)保管物品等情況，并對網(wǎng)點防非宣教工作開展情況進(jìn)行針對性幫扶指導(dǎo)。

針對檢查中發(fā)現(xiàn)的不足和問題，檢查組當(dāng)場拉單列表、建立臺賬，明確整改要求：能現(xiàn)場整改的立行立改；未能現(xiàn)場整改的，逐一明確責(zé)任，落實到崗到人，限期完成整改。

該行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，通過定期或不定期“飛行檢查”，工行周口分行進(jìn)一步規(guī)范了基層網(wǎng)點的制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作，強調(diào)嚴(yán)格管理需從細(xì)節(jié)入手，提醒全員摒棄“以習(xí)慣代替制度”的思想，將制度執(zhí)行融入日常工作各環(huán)節(jié)。此舉不僅有助于筑牢本行內(nèi)控風(fēng)險防線，更有助于推動網(wǎng)點以更規(guī)范、更精細(xì)的服務(wù)提升客戶體驗與滿意度。（李玉）